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中共延安市委黨校2018決算公開說明
本站原創 2019年10月15日 點擊數:

 

中共延安市委黨校

2018年部門決算說明

 

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

 中共延安市委黨校主要負責貫徹黨和國家培養黨員領導干部和公務員的有關方針、政策,制定黨校教學規劃,協助組織、人事部門擬定國家公務員培訓計劃,并組織實施。輪訓縣處級副職黨員領導干部和部分鄉鎮科級正職黨員干部。培訓中青年縣處級后備干部;培訓意識形態部門與群眾團體領導干部和理論骨干。培訓、輪訓國家公務員和政府部門的行政管理干部。協同組織、人事部門對學員在校期間的表現進行考核考察、組織鑒定。圍繞延安改革開放和社會發展出現的新情況、新問題,開展社會調查和科學研究,為市委、市政府決策提供服務。負責全市黨校系統教材編審,中級專業技術職稱評定和科研成果的評審。指導縣區黨校工作。
    根據市委決定,我市于2012年10月18日成立延安干部培訓學院總院,下設王家坪、棗園、楊家嶺三個分院。延安干部培訓學院王家坪分院隸屬于我校。其職能:充分利用延安獨特的紅色旅游資源,以我校、中國延安干部學院、延安大學、延安職業技術學院的師資為依托,以市場需要為導向,以服務為宗旨,堅持社會效益優先,突出延安紅色圣地特色,全力打造全國精品干部教育培訓基地。

(二)機構設置情況

《中共延安市委辦公室關于印發〈中共延安市委黨校職能配置、內設機構和 人員編制規定〉的通知》(延市辦發[2002]35號)中規定:我校實行校委負責制,內設校委辦公室、教務處、科研管理處、總務處、機關黨委、延安干部培訓學院王家坪分院等六個黨政管理部門,圖書館、馬列基礎理論教研室、經濟學教研室、法學教研室、黨史黨建教研室、中文歷史科技教研室、管理學教研室等七個業務管理部門。

二、2018年度部門工作完成情況

1、堅持黨校姓黨,加強和改進新形勢下黨校工作,做好干部教育培訓工作。

2、以習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和市委五屆四次全會精神為重點,做好社會理論宣講工作,完成30場次,5000人次的  社會宣講任務。

3、落實市委年度干部培訓計劃,完成市委下達的年度培訓任務。

4、做好對外干部培訓工作,計劃培訓60批次。

5、以落實好全省黨校系統第32次理論研討會的征文工作為重點,組織開展好各項科研活動,完成10項市級以上科研成果。

三、部門決算單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級單位:

序號

單位名稱

1

中共延安市委黨校

四、部門人員情況說明

截止2018年底,我校人員編制112人,其中行政編制43人、事業編制69人;實有人員105人,其中行政34人、事業72人。單位管理的離退休人員59人。

 

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五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、2018年度收入總計8559.75萬元。較上年增加318.56萬元,增長了3.87%,原因為對外培訓班次增加,培訓收入增加。

2018年度支出總計8559.75萬元。較上年支出增加318.56萬元,增長了3.87%,原因為培訓班次、培訓收入增加同時培訓支出也大幅增加。

2、本年度收入構成情況。

    2018年度收入總計8297.92萬元。其中:公共預算財政撥款收入2171.87萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金;事業收入6125萬元,為短訓班及對外培訓收入;其他收入1.04萬元,為利息收入。


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3、本年度支出構成情況。

2018年度本部門支出7653.25萬元。其中:一般公共服務支出0萬元;教育支出7490.61萬元,主要包括業務委托、其他資本性支出、培訓班等業務支出;社會保障和就業支出162.65萬元,包括機關事業單位基本養老保險費、就業補助。

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(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比較上年增減情況,分析增減變化原因。

2018年度財政撥款收入2171.87萬元,較上年增加510.17萬元,增長了30.7%,主要是人員工資調整、養老保險及喪葬費用和年度考核獎。

2018年度本部門財政撥款支出1450.76萬元,較上年減少242.29萬元,減少了16.7%,原因為年度目標考核獎結轉至下一年度。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1450.76萬元,按政府功能分類科目分,包括教育支出1288.11萬元,為進修及培訓1288.11萬元;社會保障和就業支出162.65萬元,為行政事業單位離退休161.28萬元,就業補助1.37萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1450.76萬元,其中:人員經費1271.87萬元,為工資福利支出1264.3萬元,包括:基本工資647.16萬元,津貼補貼56.80萬元,績效工資224.12萬元,機關事業單位基本養老保險繳費161.28萬元,城鎮職工基本醫療保險繳費71.02萬元,住房公積金97.88萬元,其他工資福利支出6.03萬元,對個人和家庭的補助7.57萬元,為救濟費7.57萬元;公用經費178.89萬元,為商品和服務支出178.89萬元,包括:辦公費15.81萬元,手續費0.24萬元,水費14.75萬元,電費19.17萬元,郵電費17.67萬元,取暖費25.00萬元,差旅費9.5萬元,因公出國(境)費用4.92萬元,維修(護)費10.87萬元,勞務費9.82萬元,工會經費11.25萬元,福利費0.55萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,其它交通費用36.83萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.42萬元,較上年增加7.42萬元,增長了 742%,原因為參加延安市外事僑務辦公室組團出訪德國比利時英國開展“探尋馬克思思想足跡”特別活動。其中:因公出國(境)支出4.92萬元,占“三公”經費的66.3 %;公務用車購置支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車運行維護費支出2.5萬元,占“三公”經費的 33.7%。

(1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組1個,1人次,支出4.92萬元,較上年增加4.92萬元,增長了492%,原因為我校常務副校長參加延安市外事僑務辦公室組團出訪德國比利時英國開展“探尋馬克思思想足跡”特別活動。

(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況。

2018年購置車輛0臺,支出0萬元,與上年無增減。

公務用車運行維護費2.5萬元,較上年增加2.5萬元,增長250%,原因為我校租賃公務用車所產生的費用。

(3)公務接待費0萬元,公務接待0批次、0人次,較上年無變化。2018年度我單位按照黨中央、國務院厲行節約的精神和“八項規定”的工作要求,未產生公務接待費用。

2、“三公”經費財政撥款支出與年初預算對比情況。

2018年度本部門一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出7.42萬元,年初預算為0.9萬元,差值為6.52萬元。其中:因公出國(境)費用為4.92萬元,年初預算0萬元,差值4.92萬元,原因為我校常務副校長參加延安市外事僑務辦公室組團出訪德國比利時英國開展“探尋馬克思思想足跡”特別活動;公務用車購置支出0萬元,年初預算數為0萬元;公務用車運行維護費2.5萬元,差值為2.5萬元,為我校租賃公務用車所產生的費用;公務接待費0萬元。年初預算數為0萬元。與上年相比無增減。

3、培訓費支出決算情況說明。

我校2018年度培訓費為0萬元,較上年度減少39.52萬元,主要是外出培訓有所減少,盡量就近培訓。

4、會議費支出決算情況說明。

2018年度本部門會議費支出0萬元,較上年減少9.21萬元,原因為我校2018年未舉辦大型理論研討會。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本單位財政撥款只有人員經費與公用經費,沒有安排專項業務經費,未開展績效自評。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度本部門機關運行經費支出支出178.89萬元,較上年減少114.53萬元。原因為單位大型維修維護減少,并嚴格執行相關規定,堅持厲行節約,對機關運行經費支出進一步壓減。

(二)政府采購支出情況。

2018年度本部門政府采購支出總額共849.99萬元,其中政府采購貨物類支出240.39萬元、政府采購服務類支出420.08萬元、政府采購工程類支出189.52萬元。其中:授予中小企業的合同金額為849.99萬元,占政府采購支出總金額的100%。

(三)國有資產占用及購置情況說明。

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設備2臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

 

附件-中共延安市委黨校2018年部門決算公開報表.xls